金华山旅游经济区社会事业和宗教管理局2018年部门预算

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责辖区教育、公共卫生、文化（文物）、体育的有关管理工作。

2. 负责户籍和流动人口的计划生育管理和服务工作。

3.负责基层政权、城乡社区建设、优抚安置、人民武装等工作。

4.负责辖区重大矛盾纠纷的排查、分析、化解，协调指导做好辖区的信访维稳、平安综治工作。

5.负责辖区宗教事务管理工作，承担辖区统一站线的日常工作。

6.承办党工委、纪工委和管委会交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，金华山旅游经济区社会事业和宗教管理局部门预算包括下属事业单位7家：金华市赤松镇中心小学、金华市仙桥小学、金华市罗店镇中心小学、金华市仙桥初级中学、金华市第十四中学、罗店镇中心卫生院、赤松镇中心卫生院预算。

二、金华山旅游经济区社会事业和宗教管理局预算2018年部门预算安排情况说明

（一）关于金华山旅游经济区社会事业和宗教管理局预算2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华山旅游经济区社会事业和宗教管理局预算所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出。金华山旅游经济区社会事业和宗教管理局预算2018年收支总预算9161.91万元。

（二）关于金华山旅游经济区社会事业和宗教管理局预算2018年收入预算情况说明

金华山旅游经济区社会事业和宗教管理局预算2018年收入预算9161.91万元，其中：一般公共预算拨款收入5306.98万元，占57.92%；财政专户管理的资金收入3109.94万元，占33.95 %；上年结转744.99万元，占8.13 %。
　　（三）关于金华山旅游经济区社会事业和宗教管理局预算2018年支出预算情况说明
　　金华山旅游经济区社会事业和宗教管理局预算2018年支出预算9161.91万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出3504.47万元，社会保障和就业支出789.21万元、医疗卫生与计划生育支出647.24万元、住房保障支出366.38万元、卫生院非税收入3109.94用于两卫生院相关开支，上年结余744.67万元完成历年项目。

2.按支出用途分类，包括人员支出5786.03万元，日常公用支出374.25万元，项目支出3001.63万元。

（四）关于金华山旅游经济区社会事业和宗教管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华山旅游经济区社会事业和宗教管理局2018年财政拨款收支总预算5306.98万元。包括：一般公共预算拨款收入5306.98万元；支出包括：教育支出3504.15万元，社会保障和就业支出789.21万元、医疗卫生与计划生育支出647.24万元、住房保障支出366.38万元。

（五）关于金华山旅游经济区社会事业和宗教管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华山旅游经济区社会事业和宗教管理局2018年一般公共预算当年拨款5306.98万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3504.15万元，占66.03%；社会保障和就业支出789.21万元，占14.87%；医疗卫生与计划生育支出647.24万元，占12.2%；住房保障支出366.38万元，占6.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）事务1644.72万元，主要用于小学教育支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）事务1838.43万元，主要用于初中教育支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）事务21万元，主要用于教育日常工作经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务518.01万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务207.16万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）事务64.04万元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）事务358.06万元，主要用于乡镇卫生院的支出。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务289.18万元，主要用于事业单位基本医疗保险支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务366.38万元，主要用于职工缴纳的住房公积金。

（六）关于金华山旅游经济区社会事业和宗教管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

金华山旅游经济区社会事业和宗教管理局2018年一般公共预算基本支出5260.98万元，其中：

人员经费5000.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他社保缴费、其他工资福利支出、住房公积金，离休费，退休费；

公用经费260.8万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于金华山旅游经济区社会事业和宗教管理局2018年政府性基金预算支出情况说明

金华山旅游经济区社会事业和宗教管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华山旅游经济区社会事业和宗教管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：由于出国（境）经费的不确定性，预算不分解到具体单位，由金华山管委会实行总量控制。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算6万元，比上年预算数下降38.78%。主要用于接待上级检查工作业务接待支出。减少的主要原因是厉行节减，减少公务接待经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算7.2万元，与上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出7.2万元，主要用于罗店卫生院、赤松卫生院急救车辆所需的车燃料费、维修费、过桥过费、保险费等支出。持平主要原因是对车辆经费实行总量控制。

（九） 其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2018年金华山旅游经济区社会事业和宗教管理局各单位政府采购预算总额156.05万元，其中：政府采购货物预算156.05万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，金华山旅游经济区社会事业和宗教管理局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车2辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套）（或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备）。

4.绩效目标设置情况

2018年部门新增项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）事务，主要用于小学教育支出。

7.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）事务，主要用于初中教育支出。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）事务，主要用于教育日常工作经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）事务，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）事务，主要用于乡镇卫生院的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务，主要用于事业单位基本医疗保险支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务，主要用于职工缴纳的住房公积金。

2018年5月10日