金华市金东区赤松镇人民政府单位2017年度部门决算

一、金华市金东区赤松镇人民政府单位概况
（一）主要职能
1. 执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2.执行本行政区域的经济和社会发展计划预算,管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，金华市金东区赤松镇人民政府单位部门决算包括：本级决算。
二、金华市金东区赤松镇人民政府单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、金华市金东区赤松镇人民政府单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
       金华市金东区赤松镇人民政府单位2017年度收、支总计4,335.28万元，与2016年相比，收、支总计减少2278.06万元，下降 34%。主要原因是：上级下拨区级项目转移支付资金减少。
（二）收入决算情况说明
 本年收入合计4,315.26万元，占总收入99.54%，包括财政拨款收入4,315.26万元（其中，一般公共预算4,113.26万元，政府性基金预算202万元），占总收入99.54%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。上年结转收入20.02万元，占总收入0.46%。
（三）支出决算情况说明
 本年支出合计4,315.26万元，其中基本支出1,159.78万元，占26.88%；项目支出3,155.48万元，占73.12%； 经营支出0万元，占 0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,146.44万元、国防支出0万元、公共安全支出3.01万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出17万元、社会保障和就业支出699.36万元、医疗卫生与计划生育支出95.24万元、节能环保支出250.64万元、城乡社区支出755万元、农林水支出1,027.25万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0.6万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出118.72万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出202万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出1,042.67万元，日常公用支出117.11万元，项目支出3,155.48万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4,113.26万元，政府性基金预算支出202万元，其他各类支出0万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
     金华市金东区赤松镇人民政府单位2017年度财政拨款收、支总计4,315.26万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少2278.06万元，下降 34.6%。主要原因是：上级下拨区级项目转移支付资金减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
金华市金东区赤松镇人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出4,113.26万元，占本年支出合计的95.32%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2475.06万元，下降 37.6%。主要原因是：上级下拨区级项目转移支付资金减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
金华市金东区赤松镇人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,234.83万元，支出决算为4,113.26万元,完成年初预算的184.05%，主要原因是追加区级项目转移支付资金。其中：
 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为820.06万元，2017年决算为931.49万元，决算数大于预算数的主要原因追加2017年度公用经费。
一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因追加区级转移支付维稳防控经费。
一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。2017年年初预算为144万元，2017年决算为144万元。完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为1.05万元，决算数大于预算数的主要原因追加区级转移支付一般党员教育经费。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为19.9万元，决算数大于预算数的主要原因追加区级转移支付文化礼堂建设经费。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为35万元，决算数大于预算数的主要原因追加区级转移支付红色阵地宣传、一般党员教育经费。
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为3.01万元，决算数大于预算数的主要原因追加区级转移支付户籍改革经费。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因追加区级转移支付村邮站经费。
文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因追加区级转移支付桥修缮经费。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为18.62万元.决算数大于预算数的主要原因追加区级转移支付项目困难人员生活补助。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为12.24万元，2017年决算为12.24万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为70.2万元，2017年决算为75.85万元， 决算数大于预算数的主要原因追加2017年度养老保险金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为28.08万元，2017年决算为28.08万元，完成年初预算的100%.
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为96.99万元。决算数大于预算数的主要原因追加区级转移支付复退军人补助。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为22.328万元。决算数大于预算数的主要原因追加区级转移支付敬老院管理人员工资。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为37.53万元，决算数大于预算数的主要原因追加区级转移支付残疾人两项补贴。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为49万元，决算数大于预算数的主要原因追加区级转移支付低保救助金。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为28.5万元，决算数大于预算数的主要原因追加区级转移支付临时救助费。
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为306.968万元，决算数大于预算数的主要原因追加区级转移支付退役士兵自主就业、义务兵优待金、节日慰问三难补助、居家养老运行经费补助、低保精简人员补助。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为23.25万元，决算数大于预算数的主要原因追加区级转移支付低保优抚资金补助。
医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为37.6万元，决算数大于预算数的主要原因追加区级转移支付计生员报酬。
医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为13万元。决算数大于预算数的主要原因追加区级转移支付食品安全基层网络经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为44.64万元，2017年决算为44.64万元。完成年初预算的100%
节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为250.64万元，决算数大于预算数的主要原因追加区级转移支付17年卫生长效保洁经费。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为135万元。决算数大于预算数的主要原因追加区级转移支付无违建项目奖励经费。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理事务（项）。2017年年初预算为310万元，2017年决算为310万元。完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为79.8248万元，决算数大于预算数的主要原因追加区级转移支付耕地奖补资金。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为10.8584万元，决算数大于预算数的主要原因追加区级转移支付病死猪无害化、农产品快速检测。
农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为2.76万元，决算数大于预算数的主要原因追加区级转移支付公益林补助。
农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为37万元，决算数大于预算数的主要原因追加区级转移支付森林防火建设经费与购买菊花。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因追加区级转移支付防汛物资储备。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为167.14万元，决算数大于预算数的主要原因追加区级转移支付水务员考核、河道保洁、面上水利建设。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为596.6624万元，决算数大于预算数的主要原因追加区级转移支付离任村干部报酬、村级组织干部基本报酬、便民服务中心补助。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2017年年初预算为130万元，2017年决算为130万元，完成年初预算100%。
勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因追加区级转移支付电子商务人才补助。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为51.24万元，决算数大于预算数的主要原因追加区级转移支付农村危房补助。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为59.61万元，2017年决算为67.48万元，决算数大于预算数的主要原因追加17年住房公积金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
金华市金东区赤松镇人民政府单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,159.78万元，其中：
人员经费1,042.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；离退休费、住房公积金、生活补助；
    公用经费117.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七）政府性基金财政拨款支出情况说明
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为121万元，决算数大于预算数的主要原因区级项目村级组织运转经费。
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为81万元，决算数大于预算数的主要原因敬老院消防建设、避灾场所安置。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17.7万元，支出决算为17.47万元，完成预算的98.7%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.67万元，完成预算的99.19%；公务接待费支出决算为13.8万元，完成预算的98.57%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是响应中央号召，厉行节约，减少不必要的三公支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少11.76万元，下降40%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数持平。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算13.8万元，比上年决算数下降4.8%。主要用于接待上级往来部门、招商引资等支出。减少的主要原因是厉行节约，减少开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待349批次，累计2,638人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算3.67万元，比上年决算数下降11%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.67万元，主要用于政府正常运转所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是车改。
（九）其他重要事项的情况说明
 1.机关运行经费支出情况
 2017年度赤松镇人民政府本级的机关运行经费一般公共预算支出117.11万元，比上年度减少 108.38 万元，下降 48%，主要原因是部分行政经费纳入项目支出。
 2.政府采购支出情况
 2016年度赤松镇政府本级政府采购支出总额 661 万元，其中：政府采购货物支出11万元、政府采购工程支出650万元，政府采购服务支出0万元。主要是美丽乡村建设、五水共治、农村污水改造、三改一拆、小城镇综合环境整治等重点工程建设。授予中小企业合同金额****万元，占政府采购支出总额的**%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
 截至2017年12月31日，镇政府本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。