金华市婺城区罗店镇人民政府单位2017年度部门决算

一、金华市婺城区罗店镇人民政府单位概况
（一）主要职能
1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，金华市婺城区罗店镇人民政府单位部门决算包括：本级决算共一个。
二、金华市婺城区罗店镇人民政府单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、金华市婺城区罗店镇人民政府单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
金华市婺城区罗店镇人民政府单位2017年度收、支总计5,510.23万元，与2016年相比，收、支总计增加2482.19万元，增长45.05%。主要原因是： 2017年无结余，2016结余1128.53万元, 2017年追加的项目资金转至往来款支付。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计4,381.7万元，占总收入79.52%，包括财政拨款收入4,381.7万元（其中，一般公共预算3,357.7万元，政府性基金预算1,024万元），占79.52%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占  0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
 本年支出合计5,510.23万元，其中基本支出1,263.29万元，占 22.93%；项目支出4,246.94万元，占77.07%； 经营支出0万元，占 0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,361.61万元、国防支出0万元、公共安全支出2.29万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出108.92万元、社会保障和就业支出601.49万元、医疗卫生与计划生育支出117.71万元、节能环保支出324.11万元、城乡社区支出1,199.2万元、农林水支出1,499.07万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0.6万元、商业服务业等支出13万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出162.46万元、住房保障支出90.77万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出29万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出1,097.19万元，日常公用支出166.1万元，项目支出4,246.94万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4,479.98万元，政府性基金预算支出1,029万元，其他各类支出1.25万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
金华市婺城区罗店镇人民政府单位2017年度财政拨款收、支总计5,508.98万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加2480.94万元，增长45.03%，主要原因是： 2016结余1128.53万元在2017年支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
金华市婺城区罗店镇人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出4,479.98万元，占本年支出合计的81.3%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1451.94万元，增长32.41%，主要原因是2016年结余在2017年支出，2017年无结余，2017年追加的项目资金转至往来款支付。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
金华市婺城区罗店镇人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,362.09万元，支出决算为4,479.98万元,完成年初预算的328.9%，主要原因是区级追加各线项目经费预算以及去年结余预算使用。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为751.18万元，2017年决算为964.41万元，完成年初预算的128.39%。决算数大于预算数的主要原因人员经费公用经费追加预算213.23万元。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2017年年初预算为0万元，2017年区级追加预算20万元，2017年决算为20万元，完成预算的100%。追加预算，用于重点稳控工作经费和重点疑难信访积案化解补助经费。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2017年年初预算为250万元，2017年决算为250.00万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年结转的公共财政平台建设补助经费20万元今年使用。
一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年区级追加预算16.05万元，2017年决算为16.05万元，完成预算的100%。追加预算为放生塘村办公场所建设补助款和17年农村党员干部教育补助经费。
一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为36.9万元，为2016年结转30万元农村文化礼堂建设经费，以及2017年区级追加预算6.9万元文化礼堂管理运行补助经费。
一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，，2017年区级追加预算11万远教示范带创建奖励资金和42万红色阵地建设奖励资金，2017年决算为53万元，完成预算的100%。
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年区级追加预算2.29万户籍改革工作经费，2017年决算为2.29万元，完成预算的100%。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年区级追加预算10.92万村邮站运行经费，2017年决算为10.92万元，完成预算的100%。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为98万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年基本公共文化服务资金30万元今年使用，以及17年区级追加68万综合文化站建设经费预算。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年区级追加预算18.62万社会救助和抚恤补助金，2017年决算18.62万元，完成预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为1.35万元，2017年决算为1.35万元，完成年初预算的100.0%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为75.66万元，2017年决算为75.66万元，完成年初预算的100.0%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为30.26万元，2017年决算为30.26万元，完成年初预算的100.0%。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。2017年年初预算为0万元，2016年未使用的7-12月农村籍退役士兵老年生活补助11.5万元在2017年发放使用，2017年决算为11.5万元。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年区级追加93.145万社会救助和抚恤经费预算，2017年决算为93.145万元，完成预算的100.0%。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。2017年年初预算为0万元，2017年区级追加2.6万社会救助和抚恤经费预算，2017年决算为2.6万元，完成预算的100.0%。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2017年年初预算为7万元，2017年决算为7万元，完成年初预算的100.0%。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年区级追加38万敬老院消防改造经费和28.296万16-17年敬老院管理人员补助经费，2017年决算为66.296万元，完成预算的100.0%。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。2017年年初预算为0万元，2017年追加预算23.36万残疾人两项补贴，2017年决算为23.36万元，完成预算的100.0%。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。2017年年初预算为0万元，2016年未使用的义务兵优待金30.4万元在2017年发放使用，2017年区级追加社会救助和抚恤补助金49万，2017年决算为79.4万元。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。2017年年初预算为0万元， 2017年区级追加社会救助和抚恤补助金28.5万元，2017年决算为28.5万元，完成预算的100.0%。
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。2017年年初预算为0万元，2017年区级追加社会救助和抚恤补助金等140.549万元，2017年决算为140.549万元，完成预算的100.0%。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年区级追加社会救助和抚恤补助金23.25万元，2017年决算为23.25万元，完成预算的100.0%。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2016年未使用的春节慰问经费1.15万在17年使用，2017年决算为1.15万元。
医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年区级追加计生服务员报酬30.8万元，2017年决算为30.8万元，完成预算的100.0%。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2017年年初预算为30万元，2016年未使用的计划生育服务中央补助1.09万在17年使用， 2017年决算为31.09万元，完成预算的100.0%。
医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。2017年年初预算为0万元，2017年区级追加食品安全基层网络专项工作经费13万元，2017年决算为13万元，完成预算的100.0%。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为37.31万元，2017年追加预算4.36万元， 2017年决算为41.67万元，完成预算的100.0%。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2017年年初预算为0万元，2016年未使用的污水处理工程款，美丽乡村建设等138.19万在17年使用，2017年区级追加预算长效保洁及奖励经费185.92万元，2017年决算为324.11万元。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2017年年初预算为0万元，2017年区级追加预算无违建创建奖励经费79.75万元，2017年决算为79.75万元，完成预算的100.0%。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2017年年初预算为0万元，以前年度结余12.45万元使用，2017年决算为12.45万元。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2017年年初预算为107万元，2017年决算为107万元，完成年初预算的100.0%。
农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。2017年年初预算为0万元，2017年区级追加预算耕地奖补资金161.96万元，2017年决算为161.96万元，完成预算的100.0%。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2017年年初预算为6万元，2016年未使用农产品快速检测室、长效保洁经费66.25今年使用，2017年区级追加农业普查两员补贴等经费预算16.16万元，2017年决算为88.41万元。
农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。2017年年初预算为0万元， 2017年区级追加省级以上生态公益林补偿款5.01万元，2017年决算为5.01万元，完成预算的100.0%。
农林水支出（类）林业（款）林业政策制定与宣传（项）。2017年年初预算为0万元， 2017年区级追加省级森林城市创建经费15万元，2017年决算为15万元，完成预算的100.0%。
农林水支出（类）林业（款）林业政策制定与宣传（项）。2017年年初预算为0万元， 2017年区级追加省级森林城市创建经费预算15万元，2017年决算为15万元，完成预算的100.0%。
农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。2017年年初预算为0万元， 2017年区级追加鲜花购买等经费预算24.25万元，2017年决算为24.25万元，完成预算的100.0%。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。2017年年初预算为0万元， 2017年区级追加防汛物资储备经费预算3万元，2017年决算为3万元，完成预算的100.0%。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2017年年初预算为0万元，2016年未使用6.29特大暴雨洪涝灾害补助等经费75.15万元今年使用，2017年区级追加水务员补贴等经费预算28.76元，2017年决算为103.91万元。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2017年年初预算为0万元，2016年未使用村级主职干部报酬、红色阵地资金、村级组织运转经费530.64万元今年使用，2017年区级追加村级主职干部报酬等经费预算566.89万元，2017年决算为1097.53万元。
资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。2017年年初预算为0万元， 2017年区级追加农村电子商务普及性人才补助资金0.6万元，2017年决算为0.6万元，完成预算的100.0%。
商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2016年未使用食品安全基层网络建设工作经费13万元今年使用， 2017年决算为13万元。
国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。2017年年初预算为0万元，2016年未使用原因保护耕地奖补助162.46万元今年使用， 2017年决算为162.46万元。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住农村危房改造（项）。2017年年初预算为0万元，2017年区级追加农村危房改造补助款等预算18.02万元，2017年决算为18.02万元，完成预算的100.0%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为66.33万元，2017年追加预算6.42万元，2017年决算为72.75万元，完成预算的100.0%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
金华市婺城区罗店镇人民政府单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,262.04万元，其中：
人员经费1,097.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等；
    公用经费164.85万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、水费、电费、邮电费、咨询费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出（款）城市建设支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年区级追加雨污水经费预算1000万元，2017年支出决算为1000万元，完成预算的100%。
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。2017年年初预算为0万元，2016年未使用的避灾安置点救灾物资经费5万元今年使用，2017年区级追加预算避灾场所建设和物资储备经费24万元，2017年决算为29万元。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.7万元，支出决算为3.37万元，完成预算的91.04%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.37万元，完成预算的91.04%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是公车改革。
 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.67万元，下降16.58%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数下降0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是两年都未有单位人员因公出国。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，比上年决算数下降100*%。主要用于接待上级部门检查等支出。减少的主要原因是今年无公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算3.37万元，比上年决算数下降11.08%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.37万元，主要用于乡镇配备公车浙G3279E所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是公车改革。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2017年度金华市婺城区罗店镇人民政府未实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
 1.机关运行经费支出情况
 2017年度罗店镇政府本级的机关运行经费一般公共预算支出164.85万元，比上年度增加37.9万元，增长29.85%，主要原因是人员工资增长。
 2.政府采购支出情况
 2017年度罗店镇政府本级政府采购支出总额20.25万元，其中：政府采购货物支出20.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
 3.国有资产占有使用情况
 截至2017年12月31日，罗店镇政府本级共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室)及相关机构事务(款)行政运行(项）一般行政管理事务（项）统计信息事务（款）事业运行（项）：指反映除上述项目以外的其他基本支出。
13.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外的其他文化体育与传媒支出。
14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映除上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务支出:指反映除上述项目以外其他未归口管理的行政单位离退休支出。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项），人口与计划生育事务（款）人口和计划生育宣传教育经费（项）、其他人口和计划生育事务支出（项）指反映财政部门集中安排的行政单位、事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费的行政、事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
16.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）、对高校毕业生到基层任职补助（项）、其他农业支出（项），农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）、其他农村综合改革支出（项）反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；指反映除上述项目以外其他农业方面支出；反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出反映。