金华山旅游经济区管理委员会单位2017年度部门决算

一、金华山旅游经济区管理委员会单位概况
（一）主要职能
1.贯彻上级党委、政府方针政策，负责编制旅游经济区总体规划及详细规划和经济、社会发展计划，经市政府批准后组织实施。
2. 根据法律、法规和市委、市政府有关规定，负责制定旅游经济区的各项 管理制度和服务工作规定。
3.负责双龙风景名胜区的规划、保护、管理和统一利用工作。
4.负责按规定权限审批或审核旅游经济区内的投资项目，并报有关部门备案或审批。统一规划、管理进入旅游经济区的项目。
5.负责旅游经济区的各项基础设施、公共设施建设及环境容貌管理。
6.负责旅游经济区的土地征用。根据市政府国有土地有偿使用有关规定，受市国土资源部门委托，负责实施旅游经济区的国有土地出让。
7.负责旅游经济区的财政、审计、国有资产、劳动、人事、环境保护、安全生产以及社会治安等具体管理工作。
8．根据有关事权划分，履行旅游经济区的文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业的相关管理职责。
9．负责管理旅游经济区的进出口贸易和其他商务活动，处理旅游经济区的涉外事务。
10．受市委、市政府委托，代管婺城区罗店镇、金东区赤松镇以及婺城区新狮街道的长岭、对岳殿、鹿村、放生塘、山下曹、唐村、姚垅等7个行政村。
11．指导、协调、监督市有关部门设在旅游经济区的分支机构或者派出机构的工作。
12、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，金华山旅游经济区管理委员会单位部门决算包括：金华山旅游经济区管理委员会本级决算、所属金华山旅游经济区管理委员会园林环卫消防中心、金华山旅游经济区管理委员会旅游文化招商中心、金华山旅游经济区管理委员会行政服务中心、金华市双龙电站管理所、金华市北山林场、金华市综合行政执法局金华山旅游经济区分局决算。
二、金华山旅游经济区管理委员会单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、金华山旅游经济区管理委员会单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
金华山旅游经济区管理委员会单位2017年度收、支总计6,403.36万元，与2016年相比，收、支总计增加956.52万元，增长17.56%。主要原因是:金华山2016年刚成立，2017年逐步完善，经费通过区级财政拨付。
（二）收入决算情况说明
 本年收入合计4,933.29万元，占总收入77.04%，包括财政拨款收入4,919.01万元（其中，一般公共预算4,790.95万元，政府性基金预算128.06万元），占76.82%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入14.28万元，占  0.22%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
 本年支出合计4,392.72万元，其中基本支出2,563.93万元，占 58.37%；项目支出1,828.79万元，占41.63%； 经营支出0万元，占 0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,246.86万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出394.04万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出20.47万元、社会保障和就业支出436.33万元、医疗卫生与计划生育支出243.26万元、节能环保支出10.84万元、城乡社区支出727.33万元、农林水支出871.41万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出191.62万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出157.48万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出93.06万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出2,325.12万元，日常公用支出238.81万元，项目支出1,828.79万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4,285.38万元，政府性基金预算支出93.06万元，其他各类支出14.28万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
     金华山旅游经济区管理委员会单位2017年度财政拨款收、支总计5,492.05万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加977.95万元，增长21.66%。主要原因是：金华山2016年刚成立，2017年逐步完善，经费通过区级财政拨付。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
金华山旅游经济区管理委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出4,285.38万元，占本年支出合计的97.56%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1086.09万元，增长/下降33.95%。主要原因是：金华山2016年刚成立，2017年逐步完善，经费通过区级财政拨付。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
金华山旅游经济区管理委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,907.59万元，支出决算为4,285.38万元,完成年初预算的147.39%，主要原因是人员经费（新增人员及薪资调整）、项目资金的追加。其中:
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为14万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算为266.13万元，2017年支出决算为344.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2017年年初预算为20万元，2017年支出决算为17.17万元，完成年初预算的85.85%，决算数小于预算数的主要原因指标未用完。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为36.05万元，2017年支出决算为41.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2017年年初预算为85万元，2017年支出决算为97.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2017年年初预算为33.51万元，2017年支出决算为39.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2017年年初预算为10万元，2017年支出决算为7.48万元，完成年初预算的74.8%，决算数大于预算数的主要原因指标未用完。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2017年年初预算为4万元，2017年支出决算为0.2万元，完成年初预算的5%，决算数大于预算数的主要原因指标未用完。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2017年年初预算为215.26万元，2017年支出决算为260.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
一般公共服务支出（类）（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2017年年初预算为288万元，2017年支出决算为312.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2017年年初预算为63.44万元，2017年支出决算为74.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2017年年初预算为50万元，2017年支出决算为34.57万元，完成年初预算的100%，决算数小于于预算数的主要原因指标未用完。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为3.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2017年年初预算为87.15万元，2017年支出决算为106.74万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2017年年初预算为40万元，2017年支出决算为30.85万元，完成年初预算的77.13%，决算数小于预算数的主要原因指标未用完。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为223.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为20.81万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
文化体育和传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为9.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
文化体育和传媒支出（类）其他文化体育和传媒支出（款）其他文化体育和传媒支出（项）2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为10.77万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2017年年初预算为4万元，2017年支出决算为3.21万元，完成年初预算的80.25%，决算数小于预算数的主要原因指标未用完。
社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2017年年初预算为161.47万元，2017年支出决算为164.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2017年年初预算为64.57万元，2017年支出决算为67.91万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2017年年初预算为5.66万元，2017年支出决算为5.64万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于预算数的主要原因指标未用完。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为13.90万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为142.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为29.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为17.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年年初预算为39.76万元，2017年支出决算为42.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年年初预算为43.28万元，2017年支出决算为47.50万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为39.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为14.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为54万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为10.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2017年年初预算为96.54万元，2017年支出决算为122.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2017年年初预算为545万元，2017年支出决算为590.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2017年年初预算为10万元，2017年支出决算为5.02万元，完成年初预算的50.2%，决算数小于预算数的主要原因指标未用完。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2017年年初预算为10万元，2017年支出决算为9.11万元，完成年初预算的91.1%，决算数小于预算数的主要原因指标未用完。
农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为22万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2017年年初预算为30万元，2017年支出决算为55.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）2017年年初预算为199.75万元，2017年支出决算为245.27万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）2017年年初预算为20万元，2017年支出决算为5万元，完成年初预算的25%，决算数小于预算数的主要原因指标未用完。
农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为219.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
农林水支出（类）林业（款）信息管理（项）2017年年初预算为60万元，2017年支出决算为39.5万元，完成年初预算的65.83%，决算数小于预算数的主要原因指标未用完。
农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）2017年年初预算为30万元，2017年支出决算为2.36万元，完成年初预算的7.9%，决算数小于预算数的主要原因指标未用完。
农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）2017年年初预算为9万元，2017年支出决算为45.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2017年年初预算为131.78万元，2017年支出决算为164.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2017年年初预算为11万元，2017年支出决算为72.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2017年年初预算为81.62万元，2017年支出决算为93.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2017年年初预算为10万元，2017年支出决算为97.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年年初预算为145.44万元，2017年支出决算为149.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整、年中追加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
金华山旅游经济区管理委员会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,549.65万元，其中：
人员经费2,310.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；
    公用经费238.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出 抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。2017年年初预算为70.06万元，2017年支出决算为70.06万元，完成年初预算的100%。
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2017年年初预算为58万元，2017年支出决算为23万元，完成年初预算的39.66%，决算数小于预算数的主要原因指标未用完。。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为160.3万元，支出决算为121.82万元，完成预算的76%,其中：因公出国（境）费用支出决算为1.42万元，完成预算的14.23%；公务用车购置及运行维护费支出决算为117.55万元，完成预算的81.16%；公务接待费支出决算为2.84万元，完成预算的52.16%。2017年度“三公”经费支出决算数或小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因指标未用完。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加66.3万元，增长 119.43%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算1.42万元，比上年决算数下降37.44%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是出国次数减少。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算2.84万元，比上年决算数增长28.51%。主要用于接待等支出。增加的主要原因是华山2016年刚成立，2017年逐步完善。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待17批次，累计316人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算117.55万元，比上年决算数增长130.33%。其中，公务用车购置支出93.83万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的5辆公务用车；公务用车运行维护费支出23.73万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。增加的主要原因是华山2016年刚成立，2017年逐步完善。
（九）部门预算绩效情况说明
无
（十）其他重要事项的情况说明
 1.机关运行经费支出情况
 2017年度金华山旅游经济区管理委员会本级、所属金华山旅游经济区管理委员会园林环卫消防中心、金华山旅游经济区管理委员会旅游文化招商中心、金华山旅游经济区管理委员会行政服务中心、金华市双龙电站管理所、金华市北山林场、金华市综合行政执法局金华山旅游经济区分局等 2 家行政单位、5  家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出171.14万元，比上年度增加（减少）86.24万元，增长16.29%，主要原因是金华山2016年刚成立，2017年逐步完善。
 2.政府采购支出情况
 2017年度金华山旅游经济区管理委员会本级及所属各单位政府采购支出总额7.75万元，其中：政府采购货物支出7.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
 3.国有资产占有使用情况
 截至2017年12月31日，金华山旅游经济区管理委员会本级及所属各单位共有车辆 16辆，其中，一般公务用车7辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。指：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。指：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实习公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。指：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
15、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）指：反映其他财政事务支出。
17、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）指：反映其他纪检监察事务支出。
19、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指：反映其他用于其他群众团体事务方面的支出。
20、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
22、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）指：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
24、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）指：反映其他用于中国共产党事务的支出。
25、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
26、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）指：反映其他用于教育管理事务方面的支出。
27、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指：反映其他用于普通教育方面的支出。
28、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）指：反映其他用于广播电视教育方面的支出。
29、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指：反映其他用于教育方面的支出。
30、文化体育和传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）指：反映其他用于文化方面的支出。
31、文化体育和传媒支出（类）其他文化体育和传媒支出（款）其他文化体育和传媒支出（项）指：反映其他文化教育和传媒方面的支出。
32、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）指：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
33、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）指：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
34、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
35、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
36、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
37、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）指：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
38、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）指：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
39、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）指：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
40、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）指：反映其他用于公共卫生方面的支出。
41、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指：反映计划生育服务支出。
42、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
43、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
44、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）指：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
45、医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）指：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
46、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）指：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
47、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）指：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
48、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
49、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）指：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
50、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
51、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）指：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
52、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）指：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。反映其他用于农业方面的支出。
53、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）指：
54、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）指：反映用于林业事业单位的支出。
55、农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）指：反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。
56、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）指：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。
57、农林水支出（类）林业（款）信息管理（项）指：反映林业统计调查、信息数据收集、整理、分析、保存、对外发布以及信息管理系统建设维护等支出。
58、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）指：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。
59、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）指：反映其他用于林业方面的支出。
60、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）指：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
61、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）指：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田环湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
62、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）指：反映其他用于水利方面的支出。
63、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
64、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）指：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
65、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
66、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）:指反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。