金华山旅游经济区社会事业和宗教管理局单位2017年度部门决算

一、金华山旅游经济区社会事业和宗教管理局单位概况
（一）主要职能
1.负责辖区教育、公共卫生、文化（文物）、体育的有关管理工作。
2. 负责户籍和流动人口的计划生育管理和服务工作。
3.负责基层政权、城乡社区建设、优抚安置、人民武装等工作。
4.负责辖区重大矛盾纠纷的排查、分析、化解，协调指导做好辖区的信访维稳、平安综治工作。
5.负责辖区宗教事务管理工作，承担辖区统一站线的日常工作。
6.承办党工委、纪工委和管委会交办的其他工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，金华山旅游经济区社会事业和宗教管理局部门预算包括下属事业单位7家：金华市赤松镇中心小学、金华市仙桥小学、金华市罗店镇中心小学、金华市仙桥初级中学、金华市第十四中学、罗店镇中心卫生院、赤松镇中心卫生院预算。
二、金华山旅游经济区社会事业和宗教管理局单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、金华山旅游经济区社会事业和宗教管理局单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
金华山旅游经济区社会事业和宗教管理局单位2017年度收、支总计10,097.2万元，与2016年相比，收、支总计增加1703.4万元，增长 20.3%。主要原因是：我局对辖区内承接的社会事务投入力度加大。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计9,817.06万元，占总收入97.23%，包括财政拨款收入7,728.47万元（其中，一般公共预算7,728.47万元，政府性基金预算0万元），占76.54%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）1,939.54万元，占19.21%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入149.05万元，占 1.48%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计8,965.31万元，其中基本支出7,309.57万元，占 81.53%；项目支出1,655.74万元，占18.47%； 经营支出0万元，占 0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出4,521.77万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出740.01万元、医疗卫生与计划生育支出3,452.73万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出250.8万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出5,788.39万元，日常公用支出1,521.18万元，项目支出1,655.74万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出7,114.95万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出1,850.36万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
金华山旅游经济区社会事业和宗教管理局单位2017年度财政拨款收、支总计8,002.29万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加1521.42万元，增长23.48%。主要原因是：我局对辖区内承接的社会事务投入力度加大。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
金华山旅游经济区社会事业和宗教管理局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出7,114.95万元，占本年支出合计的79.36%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少1108.16万元，增长18.45%。主要原因是：我局对辖区内承接的社会事务投入力度加大。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
金华山旅游经济区社会事业和宗教管理局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,943.61万元，支出决算为7,728.47万元,完成年初预算的130.03%，主要原因是年中追加，预算调整。其中：
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2017年年初预算为1400.51万元，2017年支出决算为1724.51万元，完成年初预算的123.13%，决算数大于预算数的主要原因年中追加，预算调整。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2017年年初预算为1502.67万元，2017年支出决算为2077.89万元，完成年初预算的138.28%，决算数大于预算数的主要原因年中追加，预算调整。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2017年年初预算为46万元，2017年支出决算为419.59万元，完成年初预算的912.15%，决算数大于预算数的主要原因年中追加，预算调整。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为281.70万元，决算数大于预算数的主要原因是资金来源均为上级补助。
教育支出（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为1.08万元，决算数大于预算数的主要原因资金来源均为上级补助。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为487.95万元，2017年支出决算为493.94万元，完成年初预算的101.23%，决算数大于预算数的主要原因年中追加，预算调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为195.18万元，2017年支出决算为194.26万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于预算数的主要原因预算编制些许误差。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。2017年年初预算为39.82万元，2017年支出决算为51.81万元，完成年初预算的130.11%，决算数大于预算数的主要原因年中追加，预算调整。
医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）。2017年年初预算为220.7万元，2017年支出决算为320.42万元，完成年初预算的145.18%，决算数大于预算数的主要原因年中追加，预算调整。
医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为436.50万元，决算数大于预算数的主要原因资金来源均为上级补助。
医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为46.55万元，决算数大于预算数的主要原因资金来源均为上级补助。
医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为89.09万元，决算数大于预算数的主要原因资金来源均为上级补助。
医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款） 中医（民族医）药专项（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因资金来源均为上级补助。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款） 事业单位医疗★（项）。2017年年初预算为275.8万元，2017年支出决算为277.66万元，完成年初预算的100.67%，决算数大于预算数的主要原因年中追加，预算调整。
医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款） 其他医疗卫生与计划生育支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为429.15万元，决算数大于预算数的主要原因资金来源均为上级补助。
住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。2017年年初预算为292.02万元，2017年支出决算为250.80万元，完成年初预算的85.88%，决算数小于预算数的主要原因指标未用完。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
金华山旅游经济区社会事业和宗教管理局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出6,402.9万元，其中：
人员经费5,500.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、离休费、退休费、生活补助等；
公用经费902.04万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
无政府性基金财政拨款
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节减，减少公务接待经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少918.76万元，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，由于出国（境）经费的不确定性，预算不分解到具体单位，由金华山管委会实行总量控制。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，比上年决算数减少918.76万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（九）部门预算绩效情况说明
无

（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度社会事业和宗教管理局所属金华市赤松镇中心小学、金华市仙桥小学、金华市罗店镇中心小学、金华市仙桥初级中学、金华市第十四中学、罗店镇中心卫生院、赤松镇中心卫生院共7家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出0万元，与上年度持平。
2.政府采购支出情况
2017年度社会事业和宗教管理局所属各单位政府采购支出总额484.21万元，其中：政府采购货物支出175.87万元、政府采购工程支出308.40万元、政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，社会事业和宗教管理局所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）事务，主要用于小学教育支出。
13.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）事务，主要用于初中教育支出。
14.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）事务，主要用于教育日常工作经费。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）事务，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）事务，主要用于乡镇卫生院的支出。
19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务，主要用于事业单位基本医疗保险支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务，主要用于职工缴纳的住房公积金。

附件：
2017年社宗局决算公开表.xls